2017年娱乐老虎机五虎将部门预算情况说明
发布时间:2017-02-28  来源:   [打印页面 关闭页面]

一、单位基本情况

娱乐老虎机五虎将为不以营利为目的副厅级自收自支事业单位,内设有办公室、人事教育处、综合计划处、财务管理处、审计稽核处、政策法规处、信贷管理处、贷款审核处、信息管理处、监察室10个处室,以及铁路分中心、30个远郊区县分中心和5个主城办事处。

主要职责是负责住房公积金和其他房改资金的管理服务。一是负责授权范围内住房公积金和其他房改资金的日常管理。主要包括住房公积金和其他房改资金的归集、提取、使用以及账户的管理。二是承担住房公积金和其他房改资金的保值增值。主要包括对住房公积金和其他房改资金的资金运作、增值收益核算;三是提供住房公积金信息化管理服务。主要包括承担住房公积金信息系统管理维护、住房公积金网站建设和“12329”热线服务。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入24,773.61万元,一般公共预算财政拨款支出24,773.61万元,比2016年增加6,909.94万元。其中:

(一)基本支出8,248.57万元,比2016年增加493.16万元,增加的主要原因:一是按照《娱乐老虎机注册送礼金人民政府办公厅转发市人力社保局市财政局关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》(渝府办发〔2016〕221号)要求,调整机关事业单位工作人员基本工资标准;二是由于娱乐老虎机注册送礼金机关事业单位养老保险实施细则未出台,导致2014年10月起职工养老保险未缴纳,故基本支出预算中纳入该笔支出。

(二)项目支出16,525.04万元,比2016年增加6,416.78万元,增加的主要原因:一是由于公积金业务发展需要,为进一步加强服务,主城及全市网点建设支出增加;二是中心新一代信息化系统建设项目导致预算支出增加。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算543万元,比2016年减少2万元。其中:因公出国(境)费用30万元,比2016年减少10万元;公务接待费185万元,与2016年持平;公务用车运行维护费328万元,比2016年增加8万元;公务用车购置费0万元,与2016年持平。主要原因是中心加大公积金业务开展导致公务车运行维护费有所增加。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费2,488.34万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、水电费、差旅费、租赁费、维修维护、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额11,252.90万元,其中:政府采购货物预算429万元、政府采购工程预算7,862万元、政府采购服务预算2,961.90万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款16.525.04万元。

 

 

 

表1
娱乐老虎机五虎将财政拨款收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入24,773.61一、本年支出24,773.6124,773.61  
一般公共预算拨款24,773.61住房保障支出24,773.6124,773.61  
政府性基金预算拨款      
国有资本经营预算拨款      
二、上年结转      
一般公共预算拨款      
政府性基金预算拨款      
国有资本经营预算拨款      
       
  二、结转下年    
       
收入总数24,773.61支出总数24,773.6124,773.61  

 

 

表2
娱乐老虎机五虎将一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目2017年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
 合计24,773.618,248.5716,525.04
221住房保障支出24,773.618,248.5716,525.04
  22103  城乡社区住宅24,773.618,248.5716,525.04
    2210302    住房公积金管理24,773.618,248.5716,525.04
备注:本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

 

表3
娱乐老虎机五虎将一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
 合计  8,248.575,760.232,488.34
301工资福利支出5,325.855,325.85 
  30101  基本工资993.85993.85 
  30102  津贴补贴72.5272.52 
  30103  奖金2,099.202,099.20 
  30104  其他社会保障缴费2,160.282,160.28 
302商品和服务支出2,488.34 2,488.34
  30201  办公费820.00 820.00
  30205  水费30.00 30.00
  30206  电费74.96 74.96
  30209  物业管理费75.44 75.44
  30212  因公出国(境)费用30.00 30.00
  30213  维修(护)费135.00 135.00
  30214  租赁费117.50 117.50
  30215  会议费200.00 200.00
  30216  培训费19.68 19.68
  30217  公务接待费185.00 185.00
  30229  福利费205.76 205.76
  30231  公务用车运行维护费328.00 328.00
  30299  其他商品和服务支出267.00 267.00
303对个人和家庭的补助434.38434.38 
  30302  退休费247.85247.85 
  30307  医疗费180.00180.00 
  30399  其他对个人和家庭的补助支出6.536.53 

 

 

表4
娱乐老虎机五虎将一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
543.0030.00328.00 328.00185.00

 

表5
娱乐老虎机五虎将政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出
     
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。

 

表6
娱乐老虎机五虎将部门收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拔款收入24,773.61住房保障支出24,773.61
政府性基金预算拨款收入   
国有资本经营预算拨款收入   
事业收入   
事业单位经营收入   
其他收入   
    
本年收入合计24,773.61本年支出合计24,773.61
用事业基金弥补收支差额 结转下年 
上年结转   
收入总计24,773.61支出总计24,773.61

 

 

表7
娱乐老虎机五虎将部门收入总表
单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称金额其中:教育收费
 合计24,773.61 24,773.61       
221住房保障支出24,773.61 24,773.61       
  22103  城乡社区住宅24,773.61 24,773.61       
    2210302    住房公积金管理24,773.61 24,773.61       

 

 

表8
娱乐老虎机五虎将部门支出总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
 合计24,773.618,248.5716,525.04   
221住房保障支出24,773.618,248.5716,525.04   
  22103  城乡社区住宅24,773.618,248.5716,525.04   
    2210302    住房公积金管理24,773.618,248.5716,525.04   

 

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